安徽煤矿安全监察局
索  引  号 :  002986192/201609-00002
信息分类 :   070200/00
内容分类 :   部门决算
发文日期 :  
发布机构 :  安徽煤矿安全监察局
生成日期 :   2016-09-06
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废止日期 :  
名         称 :  安徽煤矿安全监察局2015年部门决算情况
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安徽煤矿安全监察局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据国家安全监管总局《关于印发安徽煤矿安全监察局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(安监总厅〔200594号)规定,我局主要职责是:

1.贯彻落实国家关于煤矿安全生产工作的方针政策、法律法规、规章规程;研究分析煤矿安全生产形势,提出煤矿安全生产发展规划和目标的建议。

2.依法监察煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章规程、标准和安全生产条件、设备设施安全及作业场所职业卫生等情况;对煤矿安全实施重点监察、专项监察和定期监察;对煤矿安全生产违法行为做出现场处理决定或实施行政处罚,对不符合安全生产标准的煤矿企业进行查处。

3.检查指导地方煤矿安全监督管理工作。

4.依法组织或参与煤矿事故的调查处理,监督事故查处的落实情况;负责煤矿安全监察调度、统计信息工作,发布煤矿事故、职业危害等煤矿安全生产信息。

5.指导煤矿安全生产科研和科技成果推广工作,研究提出煤矿安全生产科技规划建议;组织对煤矿使用的设备、材料、仪器仪表、安全标志、劳动防护用品的安全监察工作。

6.按照职责范围,负责对从事煤矿安全生产条件和煤矿设备设施检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等业务的社会中介机构的资质管理工作,并进行监督检查。

7.负责煤矿安全生产许可证的颁发管理;组织、指导煤矿安全程度评估工作。按照职责范围,依法监督检查煤矿企业建设项目安全设施“三同时”情况,组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收;监督检查为煤矿服务的矿井建设施工、煤炭洗选等企业的安全生产工作。

8.指导、协调或参与煤矿事故应急救援工作等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安徽煤矿安全监察局2015年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,持平。

纳入安徽煤矿安全监察局2015年度部门决算编制范围的单位共8个,详细情况见下表: 

序号

单位名称

1

安徽煤矿安全监察局本级

2

安徽煤矿安全监察局淮南监察分局

3

安徽煤矿安全监察局淮北监察分局

4

安徽煤矿安全监察局皖南监察分局

5

安徽煤矿安全监察局统计中心

6

安徽煤矿安全监察局救援指挥中心

7

安徽煤矿安全监察局安全技术中心

8

安徽煤矿安全监察局机关服务中心

      三、安徽煤矿安全监察局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计7268.52万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计5810.61万元,年末结转和结余1457.91万元。与2014年相比,本年收入4976.57万元减少716.02万元,降低12.58%,本年支出5810.61万元减少304.53万元,降低4.98%,主要原因:一是减少所属事业单位业务保障单位业务用房专项资金1547万元;二是减少所属事业单位业务保障单位专业装备配备37万元;三是减少安全监管监察专项经费支出118.45万元;四是国家安全监管总局追加2014年四季度和2015年全年在职人员工资和离退休费净增资部分181.20万元;五是增加安徽煤矿安全监察局智能执法及隐患排查综合管理系统300万元;六是增加地方财政拨付执法执勤经费418.50万元。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计4976.57万元,其中:财政拨款收入4138.19万元,占83.15%;事业收入251.95万元,占5.06%;其他收入586.43万元,占11.79%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计5810.61万元,其中:基本支出4106.90万元,占70.68%;项目支出1703.71万元,占29.32%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计4252.91万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4252.91万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少1045.39万元,降低19.73%,主要原因:一是减少所属事业单位业务保障单位业务用房专项资金1547万元已完成;二是减少所属事业单位业务保障单位专业装备配备37万元;三是减少安全监管监察专项经费支出118.45万元;四是国家安全监管总局追加2014年四季度和2015年全年在职人员工资和离退休费净增资部分181.20万元;五是增加安徽煤矿安全监察局智能执法及隐患排查综合管理系统300万元。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出4252.91万元,占本年支出的73.19%。与2014年相比,财政拨款支出减少959.13万元,降低18.40%。主要原因:一是减少所属事业单位业务保障单位业务用房专项资金1547万元已完成;二是减少所属事业单位业务保障单位专业装备配备37万元;三是减少安全监管监察专项经费支出11万元。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为4252.91万元,其中基本支出3023.65万元,占71.10%;项目支出1229.26万元,占28.90%。具体情况如下:

1)“社会保障和就业”2015年度决算993.10万元,比2014年增加7.78万元,增长0.79%,主要原因是工资改革,增加离退休管理机构人员支出。

2)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算55.31万元,比2014年减少8.69万元,减少13.58%,主要原因是人员变动等减少支出。

3)“资源勘探电力信息等事务”2015年度决算2974.31万元,比2014年减少1112.49万元,降低27.22%,主要原因减少所属事业单位业务保障单位业务用房专项资金1547万元。其中:“行政运行”决算1517.05万元,主要用于机关在职人员工资及公用办公经费;“一般行政管理事务”决算619.26万元,主要用于安全生产生产信息化建设、装备能力建设、安全生产支撑中心能力建设等支出;“安全监管监察专项”决算610万元,主要用于煤矿安全监察执法等业务经费支出;“机关服务”决算228万元,主要用于所属事业单位在职人员工资及公用办公经费。

4)“住房保障支出”2015年度决算230.19万元,比2014年增加68.01万元,增长41.93%,主要原因是住房公积金基数调整增加支出57.38万元,购房补贴增加10.63万元。其中:“住房公积金”决算156.47万元,“购房补贴”决算73.72万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出3023.65万元,其中人员经费2165.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费858.00万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他商品服务支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安徽煤矿安全监察局2015年度没有政府性基金收入和支出”。

 ()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2015年度安徽煤矿安全监察局机关运行经费410.43万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2015年度安徽煤矿安全监察局政府采购支出总额571.22万元,其中:政府采购货物支出29.92万元,政府采购工程支出533.00万元、政府采购服务支出8.30万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20151231,安徽煤矿安全监察局共有车辆30辆,其中一般公务用车12辆、一般执法执勤用车18辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,安徽煤矿安全监察局按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1500万元。该项目已纳入财政厅绩效考评中,正在绩效评价中。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

信息来源:财务处
相关附件:
        安徽煤矿安全监察局部门决算公开表.xls
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