安徽煤矿安全监察局
索  引  号 :  002986192/201706-00009
信息分类 :   070100/00
内容分类 :   部门预算
发文日期 :  
发布机构 :  安徽煤矿安全监察局
生成日期 :   2017-06-05
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废止日期 :  
名         称 :  安徽煤矿安全监察局2017年部门预算
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安徽煤矿安全监察局2017年部门预算

 

 

 第一部分  部门概况

一、主要职责

根据国家安全监管总局《关于印发安徽煤矿安全监察局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(安监总厅〔200594号)规定,我局主要职责是:

1.贯彻落实国家关于煤矿安全生产工作的方针政策、法律法规、规章规程;研究分析煤矿安全生产形势,提出煤矿安全生产发展规划和目标的建议。

2.依法监察煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、规章规程、标准和安全生产条件、设备设施安全及作业场所职业卫生等情况;对煤矿安全实施重点监察、专项监察和定期监察;对煤矿安全生产违法行为做出现场处理决定或实施行政处罚,对不符合安全生产标准的煤矿企业进行查处。

3.检查指导地方煤矿安全监督管理工作。

4.依法组织或参与煤矿事故的调查处理,监督事故查处的落实情况;负责煤矿安全监察调度、统计信息工作,发布煤矿事故、职业危害等煤矿安全生产信息。

5.指导煤矿安全生产科研和科技成果推广工作,研究提出煤矿安全生产科技规划建议;组织对煤矿使用的设备、材料、仪器仪表、安全标志、劳动防护用品的安全监察工作。

6.按照职责范围,负责对从事煤矿安全生产条件和煤矿设备设施检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等业务的社会中介机构的资质管理工作,并进行监督检查。

7.负责煤矿安全生产许可证的颁发管理;组织、指导煤矿安全程度评估工作。按照职责范围,依法监督检查煤矿企业建设项目安全设施“三同时”情况,组织煤矿建设工程安全设施的设计审查和竣工验收;监督检查为煤矿服务的矿井建设施工、煤炭洗选等企业的安全生产工作。

8.指导、协调或参与煤矿事故应急救援工作等。

二、部门预算单位构成

安徽煤矿安全监察局2017年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共8个,具体情况见下表。 

序号

单位名称

单位性质

1

安徽煤矿安全监察局本级

行政单位

2

安徽煤矿安全监察局淮南监察分局

行政单位

3

安徽煤矿安全监察局淮北监察分局

行政单位

4

安徽煤矿安全监察局皖南监察分局

行政单位

5

安徽煤矿安全监察局统计中心

财政补助事业单位

6

安徽煤矿安全监察局救援指挥中心

财政补助事业单位

7

安徽煤矿安全监察局安全技术中心

财政补助事业单位

8

安徽煤矿安全监察局机关服务中心

自收自支事业单位


 三、2017年度主要工作任务

根据国家安监总局党组、国家煤监局统一部署和省委、省政府的工作要求,结合实际确定2017年工作总体思路是:以党的十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记、李克强总理关于安全生产重要指示批示精神为指导,以贯彻落实《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》为主线,牢固树立安全发展理念和红线意识,认真贯彻落实全国安全生产电视电话会议和全国安全生产工作会议精神,着力推进建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,切实加强党的建设、能力建设和执法规范化建设,扎实做好责任监察、技术监察、精准监察、随机监察,强化制度执行,认真履职尽责,坚决杜绝重特大事故,有效防范遏制较大事故,努力实现事故起数、死亡人数、百万吨死亡率“三个继续下降”,为党的十九大胜利召开创造稳定的安全生产环境。一是强化思想认识,进一步增强贯彻落实安全生产方针政策和法律法规的自觉性;二是认真履职尽责,坚决杜绝煤矿重特大事故;三是推进企业夯实安全基础,全面强化安全保障能力;四是深入学习贯彻党的十八届六中全会精神,切实加强党的建设和队伍建设。

 

第二部分  安徽煤矿安全监察局2017年部门预算情况说明

 

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

安徽煤矿安全监察局2017年财政拨款收支预算7876.64万元。收入来自一般公共预算拨款7876.64万元,包括:当年财政拨款收入7447.58万元,上年结转429.06万元。支出包括:教育支出37.00万元,占0.47%;社会保障和就业支出1126.73万元,占14.30%;医疗卫生支出55.31万元,占0.70%;资源勘探信息等事务支出6352.11万元,占80.65%;住房保障支出305.49万元,占3.88%

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

安徽煤矿安全监察局2017年一般公共预算财政拨款7447.58万元,其中:教育支出37.00万元,占0.50%;社会保障和就业支出985.27万元,占13.23%;医疗卫生支出55.31万元,占0.74%;资源勘探信息等事务支出6067.46万元,占81.47%;住房保障支出302.54万元,占4.06%。具体情况如下:

(一)“教育支出”2017年财政拨款预算37万元,比2016年财政拨款预算减少3.00万元,减少7.50%。其中:“培训支出”37万元,主要用于安全监察执法培训的项目支出。

(二)“社会保障和就业”2017年财政拨款预算985.27万元,比2016年财政拨款预算减少155.46万元,减少13.63%,主要是2016年底追加了离退休人员抚恤金,2017年离退休人员减少4人。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算935.67万元,主要用于局机关离退休人员支出;“离退休人员管理机构”预算49.60万元,主要用于局机关离退休处人员和日常办公经费支出。

(三)“医疗卫生与计划生育支出”2017年财政拨款预算55.31万元,与2016年财政拨款持平。主要用于行政单位医疗保障方面的支出。

(四)“资源勘探信息等事务”2017年财政拨款预算6067.46万元,比2016年财政拨款预算增加2149.32万元,增长54.86%,主要是增加“煤矿事故风险分析平台”1975万元、“煤矿安全监察执法专业装备”项目502.00万元,减少“安全监管监察专项”项目62.30万元、“智能执法及隐患排查综合管理系统”项目218.00万元等。其中:“行政运行”预算1473.25万元,主要用于局本级人员和日常办公经费;“一般行政管理事务(安全生产监管)”预算3997.00万元,主要用于局本级安全生产培训、装备能力建设、支撑中心建设和行政单位行政事务管理及设施运行维护等;“安全监管监察专项”预算360.00万元,主要用于局本级煤矿安全监察执法;“机关服务”预算237.21万元,主要用直属事业单位统计中心、救援指挥中心和安全技术中心日常运行经费。

(五)“住房保障支出”2017年财政拨款预算302.54万元,比2016年财政拨款预算增5.79万元,增长1.95%,主要是住房公积金缴费基数增加。其中:“住房公积金”预算199.99万元、“购房补贴”预算102.55万元,,主要用于局机关及所属行政事业单位按国家政策规定为职工缴纳的住房公积金,发放购房补贴。

三、2017年一般公共预算基本支出情况

安徽煤矿安全监察局2017年一般公共预算基本支出3053.58万元,其中:工资福利支出1062.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利等。商品和服务支出764.32万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1226.92万元,主要包括:离退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

安徽煤矿安全监察局2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没用使用政府性基金预算安排的支出。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,安徽煤矿安全监察局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽煤矿安全监察局2017年收支总预算9751.64万元,收入来源为:一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等事务、住房保障支出等。

六、2017年收入预算情况

安徽煤矿安全监察局2017年收入预算9751.64万元,其中:上年结转1406.60万元,占14.42%;一般公共预算拨款收入7447.58万元,占76.37%;事业收入301.88万元,占3.10%;其他收入595.58万元,占6.11%

七、2017年支出预算情况

安徽煤矿安全监察局2017年支出预算9751.64万元,其中:基本支出5099.88万元,占52.30%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出4651.76万元,占47.70%,主要用于完成煤矿安全监察、能力建设等支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

安徽煤矿安全监察局2017年机关运行经费财政拨款预算764.32万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

安徽煤矿安全监察局2017年各单位政府采购预算总额4160.11万元。其中:政府采购货物预算36.60万元、政府采购工程预算4108.76万元、政府采购服务预算14.75万元。

(三)国有资产占用使用情况。

安徽煤矿安全监察局各单位共有车辆22辆,其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤用车15辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排公务用车购置费18.00万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第三部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

第四部分  安徽煤矿安全监察局2017年部门预算表

 

1.安徽煤矿安全监察局2017年财政拨款收支预算总表

2.安徽煤矿安全监察局2017年一般公共预算支出预算表

3.安徽煤矿安全监察局2017年一般公共预算基本支出预算表

4.安徽煤矿安全监察局2017年收支预算总表

5.安徽煤矿安全监察局2017年收入预算总表

6.安徽煤矿安全监察局2017年支出预算总表

信息来源:财务处
相关附件:
        2017年部门预算公开表.xls
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